2018年县委全会与常委会工作经费支出项目

绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

    县委办领导班子在县委的正确领导和亲切关怀下，团结带领全体同志，紧扣县委中心工作，认真履职尽责，狠抓精细管理，上下一心，务实重行，开拓创新，有力的保证了县委各项决策部署的顺利实施和县委机关的高效运转，优质高效的完成了各项目标任务。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

县委全会与常委会工作经费主要是用于召开县委全会与县委常委会工作会议。

2018年，召开了中共屯昌县委十三届六次全会、中共屯昌县委十三届七次全会和41次县委常委会。县委十三届六次全会是全县上下深入学习宣传贯彻党的十九大精神，奋战十九大开局之年、喜迎改革开放40周年和建省办经济特区30周年的关键时刻召开的一次十分重要的会议。这次会议的主要任务是：听取和审议县委常委会2017年度工作报告，听取我县2017年度县管党费收缴、使用和管理情况报告、2017年度干部选拔任用工作报告，并对县委干部选拔任用工作、新选拔任用领导干部进行民主评议，递补县委委员；县委十三届七次全会，是在屯昌全县上下深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话精神，探索推进海南自由贸易区（港）建设，加快建设美好新海南的关键时刻召开的一次十分重要的会议。这次会议的主要任务是：研究审议《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》和《屯昌县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，对全县上下全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴战略工作进行再动员再部署。

十三届六次全会提出，加强生态文明建设，切实增强可持续发展能力。要坚持生态立县、绿色发展，以生态文明建设引领经济社会发展，全面协调和统筹管理全县各类规划，严格落实“多规合一”；深化供给侧结构性改革,推动经济高质量发展。要加快现代产业体系建设，集中精力狠抓重点产业项目招商、建设，加快培育农产品精深加工、南药研学、中医健康养生旅游三大支柱产业，加快完善屯城北部产城融合区基础设施建设步伐；持续推进重点领域改革，不断增强发展动力和活力。进一步加强政策设计，在体制机制上求突破，向改革要动力要活力，向管理要效率。继续深化“多规合一”改革，落实严格的规划管控的机制措施，真正实现一张蓝图干到底。推进农业管理体制改革，着力构建与全县域循环农业相适应的农业管理方式；坚持以人民为中心的发展思想，努力让人民过上更加美好生活。要坚决打赢脱贫攻坚战，深入推进“五个全覆盖”工作部署，真正发挥扶贫产业效益，实现贫困户稳定、持续脱贫，强化扶贫督查考核和责任追究，重点攻坚干部作风、干部管理和干部能力，着力提升贫困户的内生动力、产业化水平，确保脱贫工作取得实实在在的成效，做到脱真贫、真脱贫；加强文化建设，着力提升社会管理科学水平。要牢牢掌握意识形态工作领导权，加强党对意识形态工作的领导，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理和绩效考核，纳入巡察内容；坚持党要管党、全面从严治党，全面推进党的建设。要严明党的政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持把党的政治建设摆在首位，把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，牢固树立“四个意识”。严格落实民主集中制，广泛听取各方面的意见，不断提高决策的民主化、科学化水平；全会深入学习了党的十九大精神和省委七届三次全会精神，听取了县委书记田志强代表县委常委会作的工作报告，还听取了文榛同志代表县委常委会作的2017年度干部选拔任用工作报告，对我县新选拔任用领导干部、干部选拔任用工作进行民主评议，审议通过了《屯昌县委常委会工作报告》《关于2017年度县管党费收缴、使用和管理情况的报告》，递补了2名县委委员。形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》，经中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议通过。

    十三届七次全会提出，屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划的指导思想和任务目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话和《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》精神，始终保持清醒认识，把打赢脱贫攻坚战作为首要政治任务和第一民生工程，以问题为导向，确保到2020年全县贫困村脱贫出列，农村贫困人口在现行标准下实现脱贫，同全国人民一道进入全面小康社会；全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对“三农”工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，充分发挥屯昌生态环境和地理区域优势，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，健全农业服务体制机制，加快建设绿色生态富足共享新屯昌，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。全会审议通过了《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》（以下简称《行动计划》）和《屯昌县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》，经中国共产党屯昌县第十三届

委员会第六次全体会议通过中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议通过。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

没有跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

项目资金及时到位，2018年，县委办公室获得县委全会与常委会工作经费共计3.6万元，其中县财政资金3.6万元。

（二）项目资金使用情况分析（主要指财政资金）

2018年，县委办公室收到县委全会与常委会经费共计3.6万元，拨付经费3.6万元，结余专项资金0万元。

（三）项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

县委办公室严格执行中央八项规定，建立健全财务管理制度，切实加强项目资金管理工作，研究制订《中国共产党屯昌县第十

三届委员会第六次全体会议方案》和《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》，成立资金管理领导小组，明确各位成员工作分工，建立健全项目管理制度。

在资金使用过程中，严格执行县政府关于各类会议支出标准，

按照《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议方案》、《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》和《中共屯昌县委办公室财务管理制度》，严格执行项目管理制度，对会议活动中的材料费、印刷、宣传等费用,严把审核关，健立健全内部审批、监督制度，每笔用款申请，都必须附上规定资料，审核确认后付款。会计核算规范，项目开展控制在预算范围内。

同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

县委十三届六次全会于2018年1月22日召开，县委十三届七次全会于2018年9月13日召开，各次常委会根据工作安排依次召开。县委办公室充分发挥职能作用，认真做好县委全会、县委常委会会议会前准备工作、会中协调服务和会后资料整理、归档等工作。在县委十三届六、七次全会会议的筹备和服务工作中，按照大会筹备领导小组和大会秘书组的工作安排，先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调，确保会议依时召开，会议各项议程依法顺利进行，圆满完成大会各项议程。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

为确保县委十三届六次、七次全会、县委常委会等各项工作顺利进行，县委办公室精心组织做好会务，严格按照提前准备、分工负责、层层把关的办会要求，县委办公室制订了《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议方案》、《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》，成立了中共屯昌县第十三届六、七次会议会务组，明确各小组工作职责，县委办负责十三届六次全会《县委常委会工作报告》、《田志强书记总结讲话》、会议议程、会议日程、会务指南、会议决议草案、主持词；负责十三届七次全会《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划（2018－2020年）实施方案》、《田志强书记总结讲话》、会议议程、会议日程、会务指南、会议决议草案、主持词等材料起草准备工作；县发改委负责《屯昌县乡村振兴战略规划（2018－2022年）》起草准备工作等材料起草准备工作；县委组织部负责《2017年度干部选拔任用工作报告》《关于递补县委委员的说明》《关于2017年度县管党费收缴、使用和管理情况的报告》等材料起草准备工作，并做好新选拔任用领导干部和干部选拔任用工作民主评议、递补县委委员等有关准备工作。

    其他会务工作由县委办牵头负责，县纪委、县委组织部、县委宣传部、县机关事务局配合。确保了县委十三届七次、八次全会、县委常委会圆满完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济分析

（1）项目成本（预算）控制情况

在项目执行过程中，按照《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议方案》、《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》和《中共屯昌县委办公室财务管理制度》，严格执行市政府关于各类会议支出标准，项目开展不超预算成本 。

（2）项目成本（预算）节约情况

县委办公室在召开县委全会与常委会工作中，严格执行中央八项规定和省、县有关规定，健立健全内部审批、监督制度，按照《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议方案》、《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》《中共屯昌县委办公室财务管理制度》，对每笔用款申请，在所附资料齐全的情况下，审核确认后再付款。杜绝与会议无关的经费开支。2018年，县委办公室收到县委全会与常委会工作经费共计3.6万元，拨付经费3.6万元，结余专项资金0万元，项目成本控制在预算范围内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年，召开县委全会2次，41次县委常委会。2018年1月22日召开县委十三届六次全会，2018年1月22日在人民会堂举行县委十三届六次全会开幕会，1月22日下午圆满完成大会各项议程，会议闭幕。2018年9月13日召开县委十三届七次会议，9月23日下午闭幕。2018年共召开41次常委会，圆满完成各次县委全会和常委会会议议程，达到预期目标。

（2）项目完成质量

在县委的领导下，经县委办全体同志的共同努力，2018年县委全会与常委会工作按时召开，并完成了预期的目标。

为了保证县委十三届六次、七次全会、县委常委会等会议的顺利召开，县委办公室根据会议安排提前一个月就开始会议筹备工作，县委十三届六次、七次全会会议顺利完成以下各项议程：1.听取和审议县委常委会2017年度工作报告2.听取我县2017年度县管党费收缴、使用和管理情况报告3.2017年度干部选拔任用工作报告，并对县委干部选拔任用工作、新选拔任用领导干部进行民主评议，递补县委委员；研究审议《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》和《屯昌县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，对全县上下全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴战略工作进行再动员再部署。圆满完成两次全会会议各项议程。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

    在县委的领导下，经县委办全体同志的共同努力，2018年县委全会与常委会工作按时顺利召开，2018年县委全会与常委会工作经费项目的预期绩效目标基本完成。2018年召开县委十三届六次、七次全会、县委常委会等，会议就加强生态文明建设，持续推进重点领域改革，推进农业管理体制改革，着力构建与全县域循环农业相适应的农业管理方式，坚决打赢脱贫攻坚战，加强党对意识形态工作的领导，严格落实民主集中制，广泛听取各方面的意见，不断提高决策的民主化、科学化水平，加强党对“三农”工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，实施乡村振兴战略进行讨论协商，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，干在实处，走在前列，不断开创屯昌新时代高水平“三农”工作新局面，形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》，形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》，并经会议讨论决定通过。

（2）项目实施对经济和社会的影响

县委全会与常委会会议的顺利召开，对我县的经济和社会都产生了一定的影响。

一是听取和审议县委常委会2017年度工作报告、听取我县2017年度县管党费收缴、使用和管理情况报告、2017年度干部选拔任用工作报告，并对县委干部选拔任用工作、新选拔任用领导干部进行民主评议，递补县委委员、研究审议《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》和《屯昌县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，对全县上下全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴战略工作进行再动员再部署。统筹推进全县政治、经济、文化、社会、生态和党的建设，协调推动全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，团结奋斗，使全县上下进一步认清形势，切实增强加快发展的责任感和紧迫感，深入学习贯彻党的十九大精神，践行新发展理念，抓重点、补短板、强弱项，齐心协力，苦干实干，锐意进取，推动屯昌经济社会高质量发展，为加快建设绿色生态富足共享新屯昌而不懈奋斗。

二是研究审议《屯昌县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》和《屯昌县乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，对全县上下全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴战略工作进行再动员再部署等。

三是召开县委常委会议，是县委常委委员履行职能主要形式之一。通过参加县委常委会议。履行统筹谋划，推动各项工作顺利推行等职能，关注我县经济、社会、文化等各项领域发展的统筹性、全局性问题、关乎人民群众切身利益的实际问题、解决社会和谐发展的突出问题，反映群众热切期盼的问题。有效提出解决工作的方法和意见建议，推动屯昌经济社会发展，推动美丽和谐屯昌建设。

4、项目的可持续性分析

2018年已圆满完成委县全会与常委会工作会议。根据会议章程和工作安排，县委全会会议每年不少于2次，县委常委会会议根据工作需要不定期召开.2019年召开县委全会会议、县委常委会会议及各类专题会议，开展县委委员调研视察活动，履行县委统筹全局职能，需要县财政资金继续支持。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年，县财政预算安排县委全会与常委会工作经费 3.6万元，实际拨付3.6万元。

    2018年召开市县委十三届六次、七次全会、41次县委常委会，圆满完成会议确定的各项议程，达到预期目标。中共屯昌县十三届六次全会、中共屯昌县十三届七次全会就加强生态文明建设，持续推进重点领域改革，推进农业管理体制改革，着力构建与全县域循环农业相适应的农业管理方式，坚决打赢脱贫攻坚战，加强党对意识形态工作的领导，严格落实民主集中制，广泛听取各方面的意见，不断提高决策的民主化、科学化水平，加强党对“三农”工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，实施乡村振兴战略进行讨论决定，形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》，形成《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议决议（草案）》并经大会讨论通过。2018年交付的工作会议任务全部完成，项目绩效目标基本完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

县委办公室负责实施的2018年县委全会与常委会工作项目，在项目决算上科学合理，在项目管理方面规范到位，基本上达到了预期的绩效目标，综合绩效评价结果为 “优秀”。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效果	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	6
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次				优秀

  

 

 

    六、主要经验及做法

1、明确分工、压实责任。一是充分做好会前准备工作，认真制订会议方案，编制会议日程安排表；二是成立会议筹备工作会务组，明确各小组工作职责，通过检查、督促促使各组会务工作有序进行。

2、加强领导，团结协作。

县委办班子加强对会务工作的领导，会前召开县委办班子及全体职工会议，确定会议议程，研究制定会议方案，督促检查会务工作进展情况，各工作小组分工负责，相互配合，县直各部门等大力支持配合，保证了会议顺利进行。

3、勤俭节约，会风清正。

县委办公室在项目执行过程中，严格执行“中央八项规定”和省、县有关规定精神，按照《中国共产党屯昌县第十三届委员会第六次全体会议方案》、《中国共产党屯昌县第十三届委员会第七次全体会议方案》和《中共屯昌县委办公室财务管理制度》，健立健全内部审批、监督制度，对批准的例会经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的会务用水、印刷、宣传等费用做好明细记录，把勤俭办会的理念贯穿于会议始终，力戒形式主义和形象工程，会议经费支出得到节约，会风更加清正。项目成本控制在预算范围内。

    七、其他需要说明的问题

我办通过加强领导、完善制度、强化监督检查，切实加强项目预算和项目资金管理，确保2018年项目实施顺利并取得显著成效。今后，我办将继续加强对项目预算和项目资金的管理、监督，加强专用经费管理。凡属专项经费的，必须严格按照有关规定使用，做到专款专用，保障各项工作的顺利开展。

 

    附件：1.财政支出项目绩效评价报告

         2.项目绩效目标表

         3.项目基本信息

 

 

                                                                           中共屯昌县委办公室

                                                                            2019年10月15日

   

    附件1

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型：□实施过程评价        √完成结果评价

     项目名称：         县委全会与常委会工作经费             

     项目单位：     中共屯昌县委办公室          

     主管部门：     中共屯昌县委办公室          

     评价时间：   2019年9月17 日至2019年10月15 日  

     组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

 

 

 

 

        

                    评价单位（盖章）：中共屯昌县委办公室

                   上报时间：2019年10月15 日

附件2

项目绩效目标表

                                         项目名称：县委全会与常委会工作经费

指标 类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
			优	良	中	差
产出 指标	召集县委全会  次数	每年召集次数不少于2次	≥2次			0次
	召集常委会次数	每年召集次数不少于12次	≥12次	10次	5次	0次
成效 指标	县委全会满意度	县委全会满意度达95％以上	≥95％	82-94％	70-81％	70％以下
	县委常委会组成人员满意度	县委常委会组成人员满意度达95％以上	≥95％	82-94％	70-81％	70％以下
	列席人员满意度	列席人员满意度达90％以上	≥90％	80-89％	70-79％	69％以下
效率 指标	项目开展成本	成本控制在预算范围内	不超预算	超过 1％ --8％	超过 8％ --18％	超过18％
	完成县委全体 会议议程	圆满完成县委全体会议议程	100％	96％--99％	91％--95％	85％--90％
	完成县委常委会会议议程	圆满完成县委常委会会议议程	100％	96％--99％	91％--95％	85％--90％

                          注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

附件3

 

项目基本信息

 

	一、项目基本情况
	项目实施单位			中共屯昌县委 办公室				主管部门							中共屯昌县委 办公室
	项目负责人			刘阳震				联系电话							67818302
	地址			屯昌县县委办公大楼七楼											邮编			571600
	项目类型			经常性项目（  √）       一次性项目（  ）
	计划投资额 （万元）			3.6		实际到位资金（万元）					3.6	实际使用情况（万元）
	其中：中央财政					其中：中央财政
	省财政					省财政
	市县财政			3.6		市县财政					3.6	3.6
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分
一级指标		分值			二级指标		分值			三级指标				分值		得分
项目决策		20			项目目标		4			目标内容				4		4
					决策过程		8			决策依据				3		3
										决策程序				5		5
					资金分配		8			分配办法				2		2
										分配结果				6		6
项目管理		25			资金到位		5			到位率				3		3
										到位时效				2		2
					资金管理		10			资金使用				7		7
										财务管理				3		3
					组织实施		10			组织机构				1		1
										管理制度				9		9
项目绩效		55			项目产出		15			产出数量				5		5
										产出质量				4		4
										产出时效				3		3
										产出成本				3		3
					项目效果		40			经济效益				8		7
										社会效益				8		7
										环境效益				8		6
										可持续影响				8		7
										服务对象满意度				8		8
总分		100					100							100		95
评价等次										优秀
三、评价人员
姓  名			职务/职称						单   位				项目评分			签 字
刘阳震			县委办主任						县委办公室				95			刘阳震
黄  云			县委办副主任						县委办公室				95			黄  云
韩阳光			县委办公室报账员						县委办公室				96			韩阳光
评价工作组组长（签字）： 刘阳震   项目单位负责人（签字并盖章）：韩阳光                                   2019年 10月 15日