第一条  为进一步强化办公室财务管理，严格财经纪律，特制定本制度。

第二条  财务管理遵循节约从俭的原则，量入为出，节约经费。

第三条  从严审批财务支出,依次由分管副主任审核、主任审批。3000元(含)以上的支出，由办公室领导班子会议讨论同意后按程序审批。

第四条  严格财经纪律，从严控制干部职工个人借用公款。

第五条  办公室人员因公出差返回单位后，要按规定和实际情况填报住宿费、交通费等票据，经财会人员核实后按程序审批报销。所有票据必须在公务活动结束后或出差返回后立即报销。

第六条  报销的票据须具经办人签名。属购置财物的，应明确购物数量、价格，并附明细表。对不符合规定的票据不予报销。

第七条  加强专用经费管理。凡属专项经费的，必须严格按照有关规定使用，做到专款专用。

第八条  实行经费收支定期汇报制度，办公室分管副主任每半年向主任或主任办公会议汇报一次经费收支情况，必要时在办公室全体干部职工会议上予以公布。

第九条  本制度自印发之日起施行。